2022年度项目支出绩效自评表

项目名称

“三支一扶”省级财政补助资金

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

99

99

99

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

99

99

99

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。中央和省级给予定额补助，不足部分由市级财政配套补足。

2022年度1月份将“三支一扶”省级补助资金99万元全部拨付各个县市区，保障了“三支一扶”人员工资福利待遇。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

生活补助、体检补助

99万元

99万元

15

15

质量指标

发放准确率

100%

100%

15

15

时效指标

发放时间

1季度

1月份

10

10

成本指标

项目目总成本

99万元

99万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进经济增长

有效

有效

10

10

社会效益
指标

促进高校毕业生就业

有效

有效

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

通过政策促进高校毕业生就业

明显

明显

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

“三支一扶”人员满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

项目名称

“三支一扶”市级补助资金

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

260

260

260

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

260

260

260

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。中央和省级给予定额补助，不足部分有市级财政配套补足。

2022年度1月份将“三支一扶”市级补助资金260万元全部拨付各个县市区，保障了“三支一扶”人员工资福利待遇。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

生活补助、体检补助

260万元

260万元

15

15

质量指标

发放准确率

100%

100%

15

15

时效指标

发放时间

1季度

1月份

10

10

成本指标

项目目总成本

260万元

260万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进经济增长

有效

有效

10

10

社会效益
指标

促进高校毕业生就业

有效

有效

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

通过政策促进高校毕业生就业

明显

明显

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

“三支一扶”人员满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

项目名称

城乡劳动力发展工作经费

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3

3

3

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

3

3

3

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

对城乡劳动力的就业状况、就业水平及其分布情况进行调研，形成调研报告，为政府决策提供依据。

2022年完成调研报告2篇，未就业政策的制定提供了参考依据。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

专题调研次数

≥2次

3次

15

15

质量指标

高质量调研报告

≥2篇

2篇

15

15

时效指标

调研结束时间

12月底之前

11月份

10

10

成本指标

项目总成本

3万元

3万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进科学合理用工

有效

有效

10

10

社会效益
指标

促进就业形势不断向好

有效

有效

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

不断发挥调研活动对制定政策的参考价值

加强

加强

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

各级部门对调研成果的满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

项目名称

人事考试专项经费

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

550

550

550

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

550

550

500

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成2022年度安徽省人社厅、滁州市市委、市政府交办的各类考试任务。

2022年组织完成各类考试29项，累计参考人次19.8万人，未发生一起安全责任事故。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

组织完成各类考试

≥15项

29项

15

15

质量指标

考试工作的安全性

不发生考试安全事故

零事故

15

15

时效指标

考试完成时间

文件规定的时间

按时完成

10

10

成本指标

控制在总预算范围之内

≤550万

550万

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

社会经济发展

促进

促进

10

10

社会效益
指标

输送专业人才

及时

及时

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

不断发挥公平竞争对人才选拔工作的作用

加强

加强

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

考生和用人单位满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

项目名称

社会保障工作经费

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

177.4

177.4

177.4

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

177.4

177.4

177.4

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、城镇居民收入稳步提升；2、全民参保计划深入实施；3、暖民心工程扎实推进；4、服务方式持续优化；5、社保卡发行应用快速推进；6、劳动人事争议仲裁效能持续提升。

31项人社事业年度发展计划和省市下达的各项目标任务均全面超额完成。省政府目标绩效考核指标和省对市单项考核指标中，就业全省第1，社会保险参保全省第1，城镇居民收入增速全省第8（比上年前进5位），保障农民工工资支付工作连续5年获全省A级评定。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

城镇新增就业人口

城镇职工基本养老保险人数

新增技能人才人数

农民工参加技能培训人数

社会保障卡持卡人数

4万人

73.77万人

1.6万人

1.1万人

406万人

13.42万人

88.52万人

23.9万人

2.8万人

438.9万人

15

15

质量指标

劳动人事争议调解成功率

劳动人事争议仲裁结案率

60%

92%

76.74%

99.92%

15

15

时效指标

任务完成时间

2022年底前

2022年底前

10

10

成本指标

项目总成本

≤177.4万元

177.4万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

为当事人挽回经济损失

5000万元

≥5000万元

10

10

社会效益
指标

社会保障水平稳步提高

提高

提高

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

稳定和谐劳动关系

巩固

巩固

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

项目名称

市级就业补助资金

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

200

200

200

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

200

200

200

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

市级配套就业资金主要用于基层特岗人员工资发放，每名基层特岗人员年工资待遇由省级就业专项资金分担0.8万元，剩余资金从市级财政中支付。

2022年度为全市61名基层特岗人员按时发放工资、缴纳社保。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

基层特岗补贴人数

61人

61人

15

15

质量指标

补贴发放准确率

100%

100%

15

15

时效指标

就业资金在规定时间下达率

100%

100%

10

10

成本指标

项目总成本

200万元

200万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

开发基层特岗岗位数量

61个

61个

10

10

社会效益
指标

高校毕业生基层特岗帮扶率

100%

100%

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

更高质量就业、更充分就业

加强

加强

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

就业服务满意度

≥98%

≥98%

10

10

总分

100

100

项目名称

水电费、物业费

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

9

9

9.12

10

101%

9

 其中：本年财政拨款

9

9

9.12

-

101%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

本着厉行节约的原则，按时、足额缴纳水电费、物业费，维持正常办公运转。

全年按时缴纳了水电费和物业费，保证了正常办公运转。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

物业服务面积

481平方米

481

15

15

质量指标

办公场所管理完好率

≥95%

≥95%

15

15

时效指标

水电费、物业费缴纳及时性

物业服务完成及时性

100%

≥95%

100%

≥95%

10

10

成本指标

项目总成本

≤9万元

9.12万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进经济发展

间接有效

间接有效

10

10

社会效益
指标

改善办公环境

明显

明显

10

10

生态效益
指标

水电能耗节约度

节能减排

节能减排

5

5

可持续影
响指标

对保障机关正常运转的持续影响

明显

明显

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

99

项目名称

提前下达“三支一扶”中央补助资金

主管部门

滁州市人力资源和社会保障局

实施单位

滁州市人力资源和社会保障局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

241.8

241.8

241.8

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

241.8

241.8

241.8

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。中央和省级给予定额补助，不足部分有市级财政配套补足。

2022年度1月份将“三支一扶”省级补助资金241.8万元全部拨付各个县市区，保障了“三支一扶”人员工资福利待遇。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

生活补贴

241.8万元

241.8万元

15

15

质量指标

发放准确率

100%

100%

15

15

时效指标

发放时间

1季度

1月份

10

10

成本指标

项目总成本

241.8万元

241.8万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进经济发展

有效

有效

10

10

社会效益
指标

促进高校毕业生就业

加强

加强

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

5

5

可持续影
响指标

通过政策促进高校毕业生就业

明显

明显

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

“三支一扶”人员满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100